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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039667
Nro. de Timbrado
15424176
Monto de la Factura
₲ 22.488.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.162.231
IVA
₲ 2.044.364
Retención DNCP
₲ 79.321
Retención IVA
₲ 613.309
Retención Renta
₲ 613.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209216
Monto Contrato
₲ 89.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.087.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.648.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia