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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041362
Nro. de Timbrado
15424176
Monto de la Factura
₲ 7.496.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.054.077
IVA
₲ 681.455
Retención DNCP
₲ 26.440
Retención IVA
₲ 204.437
Retención Renta
₲ 204.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209216
Monto Contrato
₲ 89.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.087.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.648.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia