- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
15251745
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.681
IVA
₲ 220.909
Retención DNCP
₲ 8.836
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Guillermo Krebser Candia
RUC
3788202-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-210401
Monto Contrato
₲ 2.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.427.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PINV 18-1296 DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado