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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Nro. de Timbrado
15396890
Monto de la Factura
₲ 13.446.906
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.654.149
IVA
₲ 1.222.446
Retención DNCP
₲ 47.431
Retención IVA
₲ 366.734
Retención Renta
₲ 366.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207271
Monto Contrato
₲ 101.796.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.684.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.419.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado