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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Nro. de Timbrado
14542649
Monto de la Factura
₲ 53.929.816
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.797.965
IVA
₲ 4.902.711
Retención DNCP
₲ 190.226
Retención IVA
₲ 1.470.813
Retención Renta
₲ 1.470.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
007/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200589
Monto Contrato
₲ 53.929.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.929.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.797.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Contadores Manuales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura