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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02878
Nro. de Timbrado
14160055
Monto de la Factura
₲ 77.270.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
11-02-2022
Fecha Emisión Cheque
11-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.714.582
IVA
₲ 7.024.540
Retención DNCP
₲ 272.552
Retención IVA
₲ 2.107.364
Retención Renta
₲ 2.107.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208090
Monto Contrato
₲ 171.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.404.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.917.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402802
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil