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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010223
Nro. de Timbrado
14425889
Monto de la Factura
₲ 327.000
Nro. de Orden de Pago
4149
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.595
IVA
₲ 29.727
Retención DNCP
₲ 1.189
Retención IVA
₲ 8.918
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
034/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203625
Monto Contrato
₲ 2.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud