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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Nro. de Timbrado
14879500
Monto de la Factura
₲ 26.431.500
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.896.551
IVA
₲ 720.859
Retención DNCP
₲ 93.231
Retención IVA
₲ 720.859
Retención Renta
₲ 720.859
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203667
Monto Contrato
₲ 26.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.431.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.896.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, PROYECTO PINV20-140, PROYECTO DE RESULTADO DE LA ADMINISTRACION DE PLASMA CONVALECIENTE A PACIENTES PORTADORES DE COVID -19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas