- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
18-05-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.454
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
5/F
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203313
Monto Contrato
₲ 3.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas