- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018413
Nro. de Timbrado
14981697
Monto de la Factura
₲ 29.600.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.854.945
IVA
₲ 2.690.909
Retención DNCP
₲ 104.407
Retención IVA
₲ 807.273
Retención Renta
₲ 807.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
020/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207142
Monto Contrato
₲ 126.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.183.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.849.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403303
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura