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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018412
Nro. de Timbrado
14981697
Monto de la Factura
₲ 83.289.543
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.379.246
IVA
₲ 7.571.777
Retención DNCP
₲ 293.785
Retención IVA
₲ 2.271.533
Retención Renta
₲ 2.271.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
020/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207142
Monto Contrato
₲ 126.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.183.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.849.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403303
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura