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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Nro. de Timbrado
14764101
Monto de la Factura
₲ 64.903.034
Nro. de Orden de Pago
9041
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
12-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.076.705
IVA
₲ 1.770.083
Retención DNCP
₲ 228.931
Retención IVA
₲ 1.770.083
Retención Renta
₲ 1.770.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
76/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198099
Monto Contrato
₲ 67.243.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.184.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.279.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386947
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PINV20-352 IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE ENSAYOS PARA VENTILADORES PULMONARES NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria