- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025397
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 970.800
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.911
IVA
₲ 88.255
Retención DNCP
₲ 3.530
Retención IVA
₲ 26.477
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201843
Monto Contrato
₲ 6.795.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.789.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.579.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388380
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales