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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025947
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 1.941.600
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.879.821
IVA
₲ 176.509
Retención DNCP
₲ 7.060
Retención IVA
₲ 52.953
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201843
Monto Contrato
₲ 6.795.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.789.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.579.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388380
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales