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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061436
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 50.420.508
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.447.989
IVA
₲ 4.583.683
Retención DNCP
₲ 177.847
Retención IVA
₲ 1.375.105
Retención Renta
₲ 1.375.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207555
Monto Contrato
₲ 50.420.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.376.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.447.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia