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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003793
Nro. de Timbrado
14962797
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.234.532
IVA
₲ 112.727
Retención DNCP
₲ 4.374
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209419
Monto Contrato
₲ 26.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.893.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.889.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia