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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Nro. de Timbrado
16125075
Monto de la Factura
₲ 18.890.000
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.776.348
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.630
Retención IVA
₲ 515.182
Retención Renta
₲ 515.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199751
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.863.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.711.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394298
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PATOLÓGICA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas