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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059025
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 30.363.323
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.573.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
023-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202569
Monto Contrato
₲ 81.687.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.978.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.871.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2021 Y 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales