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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002153
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.255
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204489
Monto Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.869.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.842.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales