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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004130/4131/4132/4133
Nro. de Timbrado
15002168
Monto de la Factura
₲ 28.510.900
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.830.050
IVA
₲ 2.591.900
Retención DNCP
₲ 100.566
Retención IVA
₲ 777.570
Retención Renta
₲ 777.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203849
Monto Contrato
₲ 32.510.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.249.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.594.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399331
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia