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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002832
Nro. de Timbrado
14569296
Monto de la Factura
₲ 8.466.000
Nro. de Orden de Pago
4167
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.966.890
IVA
₲ 769.636
Retención DNCP
₲ 29.862
Retención IVA
₲ 230.891
Retención Renta
₲ 230.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202602
Monto Contrato
₲ 12.699.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.098.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.360.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397399
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación para proyectos CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica