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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Nro. de Timbrado
14542476
Monto de la Factura
₲ 10.701.419
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.070.522
IVA
₲ 972.856
Retención DNCP
₲ 37.747
Retención IVA
₲ 291.857
Retención Renta
₲ 291.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
5/A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204480
Monto Contrato
₲ 21.580.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.561.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.308.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas