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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009698
Nro. de Timbrado
15573693
Monto de la Factura
₲ 4.967.223
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.674.382
IVA
₲ 451.566
Retención DNCP
₲ 17.521
Retención IVA
₲ 135.470
Retención Renta
₲ 135.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
041/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205867
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.981.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.110.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400729
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA HIGER DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud