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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Nro. de Timbrado
14500035
Monto de la Factura
₲ 24.685.335
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.230.023
IVA
₲ 2.244.121
Retención DNCP
₲ 87.072
Retención IVA
₲ 673.236
Retención Renta
₲ 673.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200780
Monto Contrato
₲ 141.105.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.657.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.733.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390876
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica