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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
14960386
Monto de la Factura
₲ 6.963.315
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.552.795
IVA
₲ 633.029
Retención DNCP
₲ 24.562
Retención IVA
₲ 189.909
Retención Renta
₲ 189.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200780
Monto Contrato
₲ 141.105.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.657.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.733.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390876
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica