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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Nro. de Timbrado
16614301
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1529
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200780
Monto Contrato
₲ 141.105.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.657.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.733.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390876
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica