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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 27.238.325
Nro. de Orden de Pago
1446
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.632.502
IVA
₲ 2.476.211
Retención DNCP
₲ 96.077
Retención IVA
₲ 742.863
Retención Renta
₲ 742.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200780
Monto Contrato
₲ 141.105.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.657.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.733.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390876
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica