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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004786
Nro. de Timbrado
14426474
Monto de la Factura
₲ 35.583.446
Nro. de Orden de Pago
4164
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.485.639
IVA
₲ 3.234.859
Retención DNCP
₲ 125.513
Retención IVA
₲ 970.458
Retención Renta
₲ 970.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202471
Monto Contrato
₲ 35.583.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.552.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.485.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397399
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación para proyectos CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica