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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002941
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.188
IVA
₲ 277.273
Retención DNCP
₲ 10.758
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 83.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
040/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207992
Monto Contrato
₲ 3.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.870.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LOS PROYECTOS OTRI201, OTRI204, PINV18-1409 Y PINV18-1296 DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado