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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009743
Nro. de Timbrado
16905093
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
3759
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.800
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206030
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.296.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.629.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria