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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-009-0000015
Nro. de Timbrado
15259066
Monto de la Factura
₲ 145.062.900
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.510.782
IVA
₲ 13.187.536
Retención DNCP
₲ 511.676
Retención IVA
₲ 3.956.261
Retención Renta
₲ 3.956.261
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
043/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208325
Monto Contrato
₲ 145.062.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.934.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.510.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402247
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO LA CONECTIVIDAD POR FIBRA ÓPTICA MULTIMODO ENTRE EL CNEA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL RECTORADO, CON SERVICIO DE TENDIDO, FUSIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CONEXIONES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado