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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002922
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 40.962.000
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.547.104
IVA
₲ 3.723.818
Retención DNCP
₲ 144.484
Retención IVA
₲ 1.117.145
Retención Renta
₲ 1.117.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208455
Monto Contrato
₲ 40.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.925.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.547.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - CÓD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias