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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023452
Nro. de Timbrado
14876250
Monto de la Factura
₲ 11.645.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.958.475
IVA
₲ 1.058.636
Retención DNCP
₲ 41.075
Retención IVA
₲ 317.591
Retención Renta
₲ 317.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
5/E
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202816
Monto Contrato
₲ 41.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.479.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.068.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas