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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002939
Nro. de Timbrado
150974332
Monto de la Factura
₲ 155.871.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.681.696
IVA
₲ 14.170.091
Retención DNCP
₲ 549.800
Retención IVA
₲ 4.251.027
Retención Renta
₲ 4.251.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208559
Monto Contrato
₲ 155.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.733.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.681.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA FILIALES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia