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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00047611
Nro. de Timbrado
15443496
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.909
IVA
₲ 21.818
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204080
Monto Contrato
₲ 44.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.666.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.275.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399437
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periódicos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica