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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001066
Monto de la Factura
₲ 18.020.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.947.639
IVA
₲ 1.638.182
Retención DNCP
₲ 53.561
Retención IVA
₲ 491.455
Retención Renta
₲ 491.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
8 B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206056
Monto Contrato
₲ 18.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.984.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.947.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas