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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060544
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 33.539.752
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.562.431
IVA
₲ 3.049.068
Retención DNCP
₲ 118.304
Retención IVA
₲ 914.720
Retención Renta
₲ 914.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
014/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205590
Monto Contrato
₲ 53.842.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.795.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.668.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Drone y Accesorios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura