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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 2.359.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.243.366
IVA
₲ 214.455
Retención DNCP
₲ 8.407
Retención IVA
₲ 64.336
Retención Renta
₲ 42.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-78784
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.691.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.391.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas