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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00056/57/58
Monto de la Factura
₲ 2.309.500
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.293
IVA
₲ 209.955
Retención DNCP
₲ 8.230
Retención IVA
₲ 62.986
Retención Renta
₲ 41.991
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
O. C. N° 81/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77375
Monto Contrato
₲ 2.309.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.309.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos, de Ferretería y Herramientas
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas