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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0291335
Monto de la Factura
₲ 15.480.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.721.198
IVA
₲ 1.407.273
Retención DNCP
₲ 55.165
Retención IVA
₲ 422.182
Retención Renta
₲ 281.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-72230
Monto Contrato
₲ 23.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.081.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259841
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas