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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-145029
Monto de la Factura
₲ 7.740.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.360.599
IVA
₲ 703.636
Retención DNCP
₲ 27.583
Retención IVA
₲ 211.091
Retención Renta
₲ 140.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-72230
Monto Contrato
₲ 23.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.081.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259841
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas