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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.145.455
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 1.636.363
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-78566
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.145.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263288
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE PROYECTO PARA REMODELACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas