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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-83663
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.399.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259843
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas