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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 7.760.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.379.619
IVA
₲ 705.454
Retención DNCP
₲ 27.654
Retención IVA
₲ 211.636
Retención Renta
₲ 141.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-83663
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.399.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259843
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas