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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0004212
Monto de la Factura
₲ 1.499.400
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.948
IVA
₲ 136.309
Retención DNCP
₲ 5.452
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69614
Monto Contrato
₲ 3.557.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA EN SITIO DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas