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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003583/1265
Monto de la Factura
₲ 36.396.895
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.612.785
IVA
₲ 3.308.809
Retención DNCP
₲ 129.705
Retención IVA
₲ 992.643
Retención Renta
₲ 661.762
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
O. C. N° 77/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77396
Monto Contrato
₲ 36.396.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.396.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.612.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas