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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010523
Monto de la Factura
₲ 72.700.000
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.136.379
IVA
₲ 6.609.091
Retención DNCP
₲ 259.076
Retención IVA
₲ 1.982.727
Retención Renta
₲ 1.321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-71403
Monto Contrato
₲ 72.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.136.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252020
Nombre de la Licitación
Adquisicion y puesta en Funcionamento de Transformador
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas