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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 17.788.000
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.916.065
IVA
₲ 1.617.091
Retención DNCP
₲ 63.390
Retención IVA
₲ 485.127
Retención Renta
₲ 323.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-71541
Monto Contrato
₲ 17.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.916.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260079
Nombre de la Licitación
Adquisicion de TV LED
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas