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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 803.000
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.470
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 100.610
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
07/22013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69419
Monto Contrato
₲ 10.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.208.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA EN SITIO DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas