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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028/29/30
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.455
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 38.181
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-82386
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.958.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.092.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265553
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas